工作职责1） 正确核算预付，应付款项，按月检查长账龄应付款项，定期与业务部门以及供应商对账 定期与业务部门追踪押金、保证金情况；2） 正确核算预提、待摊，员工薪酬费用等，并完成预实比较&同比差异分析3） 及时准确完成对公付款、员工报销相关的发票审核、流程单据审核；4）结合业务情况对存货采购付款进行审核并维护台账监督垫资风险；5）负责相关科目的BS reconciliation并对接审计；6）领导交待的其他任务。任职资格1） 统招本科以上学历，财务专业，从事相关工作3年以上任职经验； 2） 良好掌握财务会计专业理论知识，能独立准确核算应收应付、计提待摊、薪酬费用等科目；3） 熟悉费用类流程审核要点，有过对公对私费用审核经验；4）熟练运用财务ERP系统，Excel, Word, PPT等办公软件；5）具备良好的沟通以及协调能力，性格踏实稳重，认真负责；6）具备良好的抗压能力与团队合作精神。